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     沃德財稅擁有會計師事務所和稅務師事務所等多項執業資格資質,提供稅控、財務、稅務、審計綜合財稅服務,與內蒙古航天信息聯合組織多期的房地產建安專場培訓和咨詢,是您交流、學習、分享的理想平臺。

作為房地產涉稅領域-土地增值稅,我們事業部的工作人員曾承接某市企業土地增值稅第三訪的審核、清算工作,是您在土地增值稅清算過程中理想的咨詢渠道。

作為此次房地產營改增的稅控系統服務商,我們在房地產領域排出了一系列免費公益的培訓和咨詢,得到稅局及納稅人的認可,同時通過大量解答,積累了豐富的經驗,是您防范稅務風險。降低納稅成本,做到從源頭上對稅務風險進行管控,徹底扼殺拿地環節的隱性成本,幫助企業從項目設立、購地、開發等環節上做好稅收規劃,降低稅負,提高有效收益。


呼市代辦執照

呼市代辦執照

【 日常問題咨詢】

  沃德財稅,一直專注于房地產財務稅務咨詢服務,在內蒙古多個盟市服務眾多客戶,組織10多場專題培訓和財稅咨詢,積累沉淀了較多的房地產財務稅務咨詢案例,涵蓋了房地產公司大宗并購重組涉稅規劃、舊城改造涉稅規劃、常年稅務顧問、土地增值稅清算、房地產公司稅務風險檢查與評估、“營改增”專項稅務咨詢服務等。

沃德財稅就是要幫企業化解風險,用專業智慧,為客戶創造財稅價值。主要提供如下服務:

一、政策輔導類

1、通過面談、400專線電話、微信、QQ等方式,進行政策咨詢服務,指定專屬顧問依據對企業的運營情況的具體了解進行專業判斷并在充分考慮客戶實際利益的前提下提供相關意見和建議,按照客戶需求提供上門咨詢服務,可每月1次。

2、不定期舉辦財稅講座(每年不少于兩次),邀請財稅專家對相關稅收政策進行講解;

3、為甲方提供日常財稅咨詢業務,對相對復雜問題提供書面答復意見。

二、實務指導類

1、向甲方介紹相關經濟行為的財稅實務經驗,供甲方參考和借鑒;

2、提供辦稅實務指導,介紹稅務申報程序,避免辦稅失誤;

3、增值稅自查指導,降低稅務風險并提出合理化稅務風險控制建議;

4、指導甲方開展年度企業所得稅匯算清繳工作;

三、稅務風險評估

1. 定期發票合規性審核

每季1次對公司涉稅財務處理及發票合規性進行審核指導,及早發現賬務處理及各成本支付存在的涉稅風險,并提出解決建議。

2. 稅務風險評估服務

根據客戶實際情況,對客戶進行整體納稅風險測評,對約定復核期間存在的納稅風險進行評估并出具書面改進建議,具體時間安排以 雙方協商的時間為準。

3. 項目稅務分析服務

項目土地增值稅稅負測算;股東個人所得稅稅負測算、增值稅稅負風險測評。

針對服務過程中發現的財稅管理問題,由專屬顧問就專項內容對企業財務人員進行培訓。

四、會計核算咨詢

提供會計核算方面的法律、法規及相關政策的咨詢服務;每季度末對公司會計核算情況進行檢查,重點檢查公司財務會計處理是否符合《會計法》、財務制度、會計準則等法律法規。

五、現場輔導

根據甲方需要,每年一次派出專業小組到甲方指定現場工作3-5天,免費就甲方指定的任意1個項目做稅務健康體檢,揭示項目存在的稅務風險,出具書面稅務健康體檢報告及稅務籌劃報告,健康體檢報告包括但不限于發票方面、增值稅相關事項、企業所得稅相關事項以及其他涉稅事項。

六、合同會審

從稅務角度對甲方主要經濟業務和經濟合同提出書面建議;

    

【房產專項稅收籌劃】

重大事項深度咨詢服務幫助企業創造財務價值——項目財稅籌劃

  房地產的成敗在于項目,項目的成敗在于財稅。但知易行難,說者眾而有效操作者少。難就難在如何將房地產的運行特點同工程管理,財稅管理相結合,并根據每個項目特色拿出有效的操作方案。中道財稅集知名專家多年心血,成功完成眾多房地產項目策劃服務。

1、項目專業財稅調研

    派駐專業人員,對項目進行深度調研與考察,了解企業管理架構,財務管理狀況,財務人員組成;了解項目目前的進展,成本的構成,收入的組成及存在的問題;并在調研基礎上出具項目財務基本狀況調研報告。

2、項目遺留問題整改

    在充分調研的基礎上,對于項目存在的財稅遺留問題,提出整改意見,并形成正式項目財務整改報告。

3、財稅實施方案設計

    根據項目特點,設計項目整體財稅實施方案,形成項目財務成果預測報告,包括項目最終實施完成后的收入狀況,各項成本結構,各項稅負負擔。

4、后續全程跟進輔導

    在項目推進實施過程中,作為財稅顧問全程跟進,指導企業財務人員根據項目財務成果預測報告推進工作。直至達成計劃目標。

  

【 房地產賬務整理】

   賬務是企業財務系統的核心和落腳點,所有的經營行為最終在財務系統中體現為賬務處理和相關憑證,構成財務和稅務的關鍵證據鏈條。賬務的規范是企業財務體系規范的關鍵所在。

   遺憾的是,很多企業由于歷史原因,賬務處理失當,相關會計憑證和原始憑證缺失,或原始憑證不能支持會計憑證,會計憑證不能支持賬務體系,日積月累,造成企業賬務無法正常反映企業經營現狀,在內部造成內控失效,在外部造成涉稅風險巨大。

  沃德財稅派駐專家團隊,開展現場工作,對于房地產企業賬務體系進行徹底的調研了解,包括每一張會計憑證,每一張原始憑證,從中發現問題,尋找線索。在此基礎上形成系統賬務整改方案,就核算框架、會計處理和憑證取得三個關鍵環節提出規范和整改方法,協助企業最短時間,最徹底的完成賬務規范與整理工作。

  

【土地增值稅清算(模擬或出具】

在稅局要求土地增值稅清算之前,引進沃德財稅土地增值稅模擬清算服務,在項目的中后期,作最后一次努力,爭取公司利益最大化。服務內容包括:

  1. 審核您自報的土地增值稅清算數據及資料,指出存在的風險并提供改進完善意見

  2. 指導您報送最終清算資料

  3. 協助與提供土地增值稅清算鑒證的稅務所進行溝通

  4. 協助您準備土地增值稅清算前的稅務約談,做好解釋工作

  5. 針對稅局土地增值稅清算中提出的有關問題,提供稅收政策支持依據

  6. 協助您審查土地增值稅工作底稿

  7. 土地增值稅模擬清算結束后,提出全面的專業性意見和后續化解方案

  8. 服務價值與效果

  9. 創造性降低土地增值稅稅負,提高項目的稅后利潤

  10. 化解土地增值稅清算風險

  11. 提升財務團隊的專業素養,為后續項目清算提供有利支持

  12. 提高公司高層財稅意識,為企業長治久安提供終極保障

   

【房地產開發各節點稅務規劃】

稅收貫穿于房地產企業生產經營的全過程,每個環節的實現都伴隨著稅收的影子。企業經營管理者進行經營決策時,如果無視稅收的存在,則可能要為此付出更大的代價。企業的納稅行為涉及企業和國家兩個主體,如何使企業的納稅行為在遵守稅法的前提下,使企業和政府雙方都受益,促進企業經濟效益的提高,促進國家法治建設和社會經濟發展,是一個值得探討的問題。

 

  派遣地產稅務專家為城市綜合體拿地談判、舊城改造或合作建房業務稅法架構和合同設計提供事前建議、過程指導和合同審核建議,在法人架構設計、規劃報建方案的稅務規劃、產品設計方案稅務評審等關鍵業務環節提供籌劃建議和法律文書審核服務。

  通過引進沃德財稅的稅務籌劃與顧問服務,可以將沃德財稅稅務多年積累的稅籌經驗,在短時間釋放到貴司,并幫助貴司建立一套完善的稅務規劃體系,運用到后續的項目中。同時,通過合理合法的稅務籌劃措施,替代鋌而走險的偷稅漏稅做法,可以大大降低稅務檢查風險和稅收成本,迅速提升公司經營業績。

 

我們的服務包括但不限于:

1、項目前期公司注冊財稅問題研究;

2、土地獲取方式財稅問題籌劃;

3、項目開發過程中稅務問題籌劃;

4、樓盤銷售過程中應納稅籌劃;

5、自持物業租賃過程中的納稅籌劃;

6、股東利潤分配及高管人員個稅籌劃。

7、派遣地產稅務專家為城市綜合體拿地談判、舊城改造

8、合作建房業務稅法架構和合同設計提供事前建議、過程指導和合同審核建議

9、整理房地產企業歷年舊賬,對銷監表、銷售合同、土地使用稅等進行核查; 

   

【房產建安財稅疑難咨詢】

  涉稅政策的不了解,決策層對財稅工作的長期忽視,財務人員在企業中缺乏信息與溝通,項目開發中對納稅管理的短視,這些因素導致很多企業財稅系統長期以來積累的問題眾多,猶如病人帶病上崗,不提早發現,提早預防,提早診治,最后完工后徹底爆發會導致企業財務系統的崩潰!

  沃德財稅集多年企業咨詢經驗,總結出上百個財稅風險點,覆蓋企業從設立到拿地,從建設到銷售,最終完工交房的全過程,形成房地產企業財稅風險全面檢測系統。

  沃德財稅接受企業委托,運用檢測系統對企業及開發項目財稅體系進行全面體檢,檢測過程全過程,無死角,幫助房地產企業及時發現隱藏風險,最終形成企業財稅風險檢測報告,為企業財稅系統健康運行奠定基礎。

  企業項目各異,經營思路不同,導致各家企業面臨的財稅問題形形色色。單純的稅收政策學習并不能夠確保所有財稅問題的解決,如何獲取有針對性的現場咨詢,如何能將稅收政策融會貫通應用于本企業財務工作實踐中,是所有企業財務人員的共同追求。

  沃德財稅根據企業需要,可派出實戰經驗豐富的咨詢專家,赴企業工作現場,就企業整理匯總的問題進行咨詢,解答,提示風險的同時給與解決思路和方法,有效指導企業財務工作實踐。

 

【房地產熱點培訓】

【課程對象】

房地產、建筑企業的總經理、財務總監、稅務總監、財務經理、稅務經理等

【課程收益】

2018年房地產行業政策調控不斷升級加碼:搖號限購、限貸、限價,而土地供應緊縮,甚至一地難求。營改增后房地產企業稅負高、利潤率不斷下行。

 隨著“金三”系統的全面推開,稅務機關對企業財務核算及稅務處理監控的力度越來越大,企業的所有行為都將處在稅務機關的全面監控之下,其所有業務都將不再存在“隱私”。隨著營改增工作的實施,建筑業、房地產業接受稅務稽查的對象發生了重大的變化,應對增值稅稽查與應對營業稅稽查存在較大差異。營改增后,各個不同稅種之間的聯系也發生了比較微妙的變化,同樣需要進行嚴密的思考與把握。
 房地產行業原來的財稅處理方法、財稅思路將被顛覆,房地產企業風險越來越大。我們怎么辦?

國地稅合并下、土地增值稅完善稅收立法,不再是取消的節奏,地產項目在這樣的背景下,土地增值稅到底選擇怎樣的處理思路?

  多年的培訓經驗告訴我們,企業只有不斷的學習、不斷的研究新政策、適應新形勢新變化、才能勇立潮頭?,F由沃德房地房產稅收籌劃實戰名家、房地產土地增值稅清算專家-朱洪敏老師,將向您分享她10多年的稅收籌劃實操經驗,和您一起面對新變化,幫您規范稅務操作、管控稅務風險、合法降低稅負,為企業保駕護航?

  為了幫助大家及早籌劃,防患于未然,特開設此此課程。此次課程“內容全面,政策點多,內容深入,高屋建瓴”。絕對不失為一堂“高性價比”的好課。

【課程亮點】

 1.房地產業營改增的熱點問題

 2.詳細、系統的房地產項目全程稅務熱點難點問題解析

 3.房地產企業財涉稅風險點解析

 4.成熟的項目開發測算和土地增值稅清算方案

 5.接地氣的稅務操作思路和實戰案例思路解析

 6.房地產業稅務稽查揭秘

 7.現場疑難問題解答(紙質問題請提前打印或書寫工整)

 

【熱點舉例】

 

1.房地產開發公司為其開發的房地產項目配套建設的學校、幼兒園,其相應的進項稅額能否抵扣?

2.房地產企業4月30日前已在地稅機關申報營業稅,但稅款未繳納(欠稅)也未開具發票,5月1日后需要補開發票的,如何開具?

3.許多房地產開發企業對外銷售的是精裝修房,非毛坯房。精裝修房除了對房屋進行設計裝修軟裝,有時也相應贈送了家電,如空調電視等。在核算銷項稅額時,是否應將銷售房屋的價款、精裝修款、贈送家電價款分別進行核算,按照不同稅率計算銷項稅額?還是作為混合銷售將精裝修房的整體對外銷售價格統一按照銷售不動產進行增值稅納稅申報?

4.在實際操作中,許多房地產企業為促進銷售、增加蓄客量會采取一些促銷手段,如買房贈送車輛/車位,這種情況下,增值稅應如何申報計算?

5.將地下人防進行劃線,改造成商鋪或者車位,以一次性躉交的方式將人防商鋪/車位的使用權出售給消費者。這種形式下,是否繳納增值稅,應按什么科目繳納?

6.預售環節繳納的意向金、訂金、認籌金是否作為預繳增值稅計稅依據?

7.房地產企業營業稅退稅問題

8.在工程施工階段,我們是采取甲供模式,還是采用工程大包方式能夠對房地產企業節約成本、降低增值稅稅負更加有利呢?還有個問題需要搞明白,就是建筑公司可以給地產公司開11%的專票嗎?  

9.前期費用支出如何做進開發主體,如何處理發票問題

10.拆補支出的票據問題

11.開發商支付貨幣補償(拆補費用)的財稅處理,開發商支付返遷物業(拆賠物業)視同銷售的增值稅、土增稅、所得稅處理問題

12.2018版所得稅預繳申報表,房地產所得稅如何申報

13.土地增值稅清算爭議,房地產企業如何抗辯?

14.關于房地產公司繳納的土地閑置費及滯納金如何進行稅務處理

15.房地產核算的準則制度差異及相關帳務如何處理 


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